2026 全国线下渠道 KPI 驾驶舱
网络规模当前清单口径 · 覆盖全国七大区
零售回款 · C 端单位：万元
B 端提货单位：万元
七大区回款占比1-9 月零售
零售月度走势柱＝月实际 · 线＝当月达成率
B 端月度走势柱＝月实际 · 线＝当月达成率
会员新增走势柱＝月新增 · 线＝当月达成率
零售 · 大区完成率排名全年口径 · 万元
大区全年完成率缺口完成率
B 端 · 大区完成率排名全年口径 · 万元
大区全年完成率缺口完成率
会员 · 大区完成率排名全年口径 · 人
大区全年完成率缺口完成率
零售 · 省份 TOP 8条长＝1-9 实际规模 · 万元
省份规模（条长）缺口完成率
B 端 · 省份 TOP 8条长＝1-9 实际规模 · 万元
省份规模（条长）缺口完成率
会员 · 省份 TOP 8条长＝1-9 实际规模 · 人
省份规模（条长）缺口完成率
代理大区 · 零售分摊目标 · 仅排名不作考核
代理大区 · B 端分摊目标 · 仅排名不作考核
代理大区 · 会员分摊目标 · 仅排名不作考核
核心经营判断 由数据阈值自动推导，非人工描述
一句话结论
建议动作（按优先级）
年度进度 1-9 月累计 vs 全年目标 · 全年剩余缺口与 Q4 计划
月度趋势 全国 · 零售
月度目标
月度实际
累计达成率
七大区 1-9 月零售达成 柱 = 达成率
口径：官方 KPI 分解目标
代理大区总览 82 个代理大区 · 与七大区同口径并行 · 目标为按门店实际结构分摊的参照值
Top15 零售规模 1-9 月，万元
Top15 店均零售 万元/店，看效率
七大区同表比较 点击任意行进入下钻 · 点击表头按该指标排序
三大指标达成率对照 全国线 = 100%
零售
B 端
会员
区域下钻 选大区看省份对比，点省份跳门店明细
省份达成排名
月度趋势 全国 / 公司大区 / 代理大区 / 省份 四级联动
走势图 目标 vs 实际 · 累计达成率
月度目标
月度实际
累计达成率
门店明细
Top186 集中度 1-8 月累计 B 端回款榜
累计集中度
大区分布 1-8 月 B 端回款
大区头部门店贡献 Top10 · 1-8 月 B 端回款占大区 / 全国
Top186 名单
经营风险 依据阶段达成率 / 9 月同比 / 店均产出 / 门店流失
数据质量风险 不影响经营判断，但会影响数出多门
数据来源与截止时点
数据截止：2026-09-30。零售 / B 端 / 会员均为 1-9 月累计口径；
9 月零售来自门店 POS 门店级快照，与官方省级口径存在系统性差异（历史规律一致），不是漏店。
四套门店口径并存 店均必须说明分母
指标定义与公式
- 阶段达成率（主看）= 1-9 月累计实际 ÷ 1-9 月累计目标。
- 全年完成度（辅看）= 1-9 月累计实际 ÷ 全年目标，只衡量进度走到哪，不能直接判定好坏。
- 全年剩余缺口 = 全年目标 − 1-9 月累计实际，代表 Q4 为完成全年目标还需做到的量。B 端 Q4 计划目标占全年 ， 这是代理商年底备货 + 季度首月冲量的渠道季节性，因此 B 端全年完成度偏低不是落后，别写成问题点。
- 环比 = 本月 ÷ 上月 − 1，1 月无基数显示「—」。
- 同比（9 月 B 端） = 2026 年 9 月 ÷ 2025 年 9 月 − 1，数据源自带同期列。
- 店均 = 指标 ÷ 门店数，本页默认分母为「当前清单」，可在门店页对照其他口径。
- 25 年全年 = 上一年度全年达成（KPI「全国」sheet），用作规模对照，不是同期同比。
配色语义约定
- 达成率：≥100% 红（达成 / 超额）· 90%~100% 橙（接近）· <90% 绿（落后需追赶）。
- 同比 / 环比：按国内经营习惯，涨为红、跌为绿。
- 风险：橙红标签 + 中高低 文字分级，不用颜色单独承担结论，每条都配文字依据与动作。